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安龙县人民政府政务服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

日期: 2018-02-12    来源: 本站原创   编辑发布:522328_zwzx

一、部门概况

(一)部门主要职能:安龙县人民政府政务服务中心,在县政府的直接领导下开展工作,按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则,为公民、法人和其它组织提供政务服务事项的办理和服务;负责研究和制定管理办法,报县政府和有关单位审定,并负责组织实施;汇同县监察局对各部门行政效能进行监督检查;受理公民、法人和其它组织对中心工作人员投诉举报;组织调查研究,及时准确地向县委、县政府反映情况,提出建议;按照《政务公开条例》,组织开展全县政务公开工作,指导和管理9个镇、街道便民服务中心工作;办理县委、县政府交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成:根据安机编[2011]09号《安龙县政务服务中心宗旨、业务范围、机构规格和人员编制规定》及安机编字[2011]14号《关于安龙县政务服务中心机构升格的通知》及安机编字[2013]37号《关于调整安龙县人民政府政务服务中心机构性质的通知》三个文件精神,安龙县人民政府政务服务中心为正科级事业单位,内设办公室、业务股、监督管理股三个股室,核定事业编制9名,列入县级财政全额预算,于2011年9月份正式挂牌成立。

(三)部门人员构成:目前,中心在职职工共计8名,其中,中心主任1名,副主任1名,工作人员6名。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:安龙县人民政府政务服务中心 2018年度收支总预算额为1016751.00元。

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明:安龙县人民政府政务服务中心2018年度收支预算额为1016751.00元,其中基本支出预算742352.00元,项目支出预算274399.00元,合计:1016751.00元。2017年度收支预算额为1275240.00元,其中基本支出预算总额为1275240.00元,项目支出预算总额为0元,合计:1275240.00元。2018年预算总额总额比2017年预算总额减少258489.00元。

(三)部门收入预算情况说明:安龙县人民政府政务服务中心 2018年度收入总预算额为1016751.00元,财政拨款预算收入总额为1016751.00元,财政非拨款预算收入总额为0元,2018年度财政拨款预算收入占2018年度收入总预算额100%,2018年预算总额总额比2017年预算总额减少258489.00元。

(四)部门支出预算情况说明:安龙县人民政府政务服务中心2018年度支出预算额为1016751.00元,其中基本支出预算742352.00元,占2018年度支出预算额的73%,项目支出预算274399.00元,占2018年度支出预算额的27%。

(五)财政拨款收支情况说明:安龙县人民政府政务服务中心2018年度财政拨款收支总预算额为1016751.00元,年初财政拨款结转结余金额为0元,年未财政拨款结转结余金额为0元。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明:安龙县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算收入总额为1016751.00元,一般公共预算支出总额为1016751.00元,其中基本支出预算742352.00元,项目支出预算274399.00元,合计:1016751.00元。2017年度一般公共预算收入总额为为1275240.00元,一般公共预算支出总额为1275240.00元,其中基本支出预算总额为1275240.00元,项目支出预算总额为0元,合计:1275240.00元。2018年预算总额比2017年预算总额减少258489.00元。原因是2018年业务经费支出预算总额比2017年减少了258489.00元。

(七)一般公共预算收支情况说明:安龙县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算收入合计1016751.00元,一般公共预算支出合计1016751.00元,其中,其中基本支出预算合计742352.00元,项目支出预算合计274399.00元。

    (八)部门预算 “三公”经费说明:安龙县人民政府政务服务中心2018年度“三公”经费预算总额为21500“元,占公共预算支出的比重为2.1%,比上年减少18.9%。其中,因公出国(境)人员0人,费用0元;公务接待5批次,15人次,共2000.00元,比上年减少3000元,下降60%;公务用车保有量一辆,2018年公务用车运行维护费为19500.00元,比上年减少2000元,减少9.3%。

  • 项目支出情况说明

    安龙县人民政府政务服务中心2018年度项目支出预算为274399.00元,项目支出用途:支付镇(街道)便民服务中心建设费用。

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明:2018年安龙县人民政府政务服务中心机关运行经费财政拨款预算1016751.00元,比上年减少258489元,下降20.3%。主要原因是:2018年业务经费支出预算总额比2017年减少了258489.00元。

(二)2018年度政府采购预算情况说明

2018年,安龙县人民政府政务服务中心政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初,安龙县人民政府政务服务中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额1479229.89元,其中:流动资产689779.89元,固定资产789450.00元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

(四)绩效目标情况说明

2018年安龙县人民政府政务服务中心专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算274399.00元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。    

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

六、2018年预算公开格式

附表一:安龙县(部门名称)2018年部门预算收支总表;

附表二:安龙县(部门名称)2018年部门预算收入总表;

附表三:安龙县(部门名称)2018年部门预算支出总表;

附表四:安龙县(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:安龙县(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:安龙县(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:安龙县(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:安龙县(部门)2018年政府性基金预算支出明细表;

附表九:安龙县(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:安龙县(部门)2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一:安龙县(部门)2018年度国有资产占有使用情况

    

 

 

 

 

 

 

 

                         安龙县人民政府政务服务中心

 

                           2018年2月12日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表一:

 

 

 

 

安龙县人民政府政务服务中心2018年部门预算收支总表

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

年初预算数

功能分类科目

年初预算数

 

一、财政拨款收入

1016751

一、一般公共服务支出(201)

1010449.56

 

其中:政府性基金收入

0

 

 

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出(202)

 

 

三、事业收入

 

三、国防支出(203)

 

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出(204)

 

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出(205)

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出(206)

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出(207)

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出(208)

6301.44

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出(210)

 

 

 

 

十、节能环保支出(211)

 

 

 

 

十一、城乡社区支出(212)

 

 

 

 

十二、农林水支出(213)

 

 

 

 

十三、交通运输支出(214)

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出(215)

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出(216)

 

 

 

 

十六、金融支出(217)

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出(219)

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出(220)

 

 

 

 

十九、住房保障支出(221)

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出(222)

 

 

 

 

二十一、其他支出(229)

 

 

 

 

二十二、债务还本支出(231)

 

 

 

 

二十三、债务付息支出(232)

 

 

本年收入合计

1016751

本年支出合计

1016751

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

  其中:基本支出结转和结余

 

其中:基本支出结转和结余

 

 

       项目支出结转和结余

 

项目支出结转和结余

 

 

总        计

1016751

总        计

1016751

 

备注:本表反映部门的全部收支预算情况,收入合计必须等于表2的收入合计,各项收入细项必须等于表2的各项收入合计;支出合计必须等于表3的支出合计,同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。

 

 

 

 

 

附表二:

 

 

 

 

 

 

 

安龙县人民政府政务服务中心2018年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类、款、项

本年收入合计

1016751

1016751

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1016751

1016751

0

0

0

0

0

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

2296001

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296012

用于法律援助的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表三:

 

 

 

 

 

 

 

 

安龙县人民政府政务服务中心2018年部门预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

类、款、项

 

本年支出合计

1016751

742352

274399

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

1016751

742352

274399

0

0

0

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

20102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

.....

......

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

2296001

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296012

用于法律援助的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

....

...

 

 

 

 

 

 

 

.....

.....

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表四:

 

 

 

 

 

 

安龙县人民政府政务服务中心2018年部门预算财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收     入

支     出

 

项    目

预算数

功能分类科目

预算数

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

 

一、一般公共预算财政拨款

1016751

一、一般公共服务支出(201)

1010449.56

1010449.56

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出(202)

 

 

 

 

 

 

三、国防支出(203)

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出(204)

 

 

 

 

 

 

五、教育支出(205)

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出(206)

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出(207)

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出(208)

6301.44

6301.44

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出(210)

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出(211)

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出(212)

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出(213)

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出(214)

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出(215)

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出(216)

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出(217)

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出(219)

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出(220)

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出(221)

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出(222)

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出(229)

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出(231)

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出(232)

 

 

 

 

本年收入合计

1016751

本年支出合计

1016751

1016751

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

 其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总        计

 

总       计

1016751

1016751

 

 

备注:本表反映部门的财政拨款收支预算情况,收支总计等于或小于表1的收支总计;本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入;一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计;一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计,政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计,同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。

 

 

 

 

 

 

 

 

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